佛山市普瑞生数控钣金有限公司

计划物控主管岗位职责

一、 汇总审核客户报批定单工作

1． 以月为单位分月初，月中和月尾三个阶段汇总审核客户的订单，并形成本厂的销售计划，报总经理审批。

2． 审核客户的订单要审核订货合同，预付款，结算条件，交货日期等。条件符合本公司规定的形成销售计划报总经理审批，不符合条件的不形成本公司的销售计划，并要求本公司的销售人员通知客户或继续与客户洽谈。

3． 本公司的生产计划要考虑月度的生产平衡、工序之间的生产，以及客户交货期的满足。

二、 派发销售计划

1． 确定计划的项目负责工程师

2． 销售计划经总经理审批后由计划物控主管派发。派发顺序为技术资料主管1份，生产主管1份，工程技术部1份，财务1份，计划物控主管自留1份。

3． 销售计划在派发过程中注意注明：（1）是否是新设计图纸；（2）是否是有改动的图纸，（3）有无其他注意事项等。

4． 销售计划在派发过程中要注意准确地写明交货日期和表面处理的要求。

5． 销售计划在派发的过程中还要明确地写明交货时间是否是加急处理等。

6． 销售计划在派发过程中还要明确地写明是否要样件检验合格后再批量生产等。

三、 销售计划的过程控制

1． 销售计划在派发后要进行全程的跟踪管理。

2． 了解设计，派发生产用图，原材料准备，各工序的时间安排和工件所处的状态。

3． 及时对有异常的订单进行协调和跟进，确保交货期。

四、主要外协工作

  1．对发外进行表面处理的订单要预先联系并落实交期，工艺和材料价格。

  2．开外协发货单。

  3．验收外协回来的产品。

  4．每月应对外协送货单与外协任务单进行核对无误后交财务汇总。

五、销售发货工作

1．按照客户订单和销售计划清点整理已经生产好的产品准备发货。

2．在发货前要核准发货条件：（1）是否是款到发货，（2）是否是自提货物，（3）数量品种是否齐全，（4）是否经过品质检验是合格的产品。

  3．开具送货单。送货单要注明客户订单号、品名、图号、数量和单价。送货单要仔细核对避免错误。

  4．对于开出的送货单，必须要及时复核以免发生错误，如发生错误要及时通过改签单的方法予以纠正，不能延误并做好记录或注明。

  5．送货单要当日由送货的业务人员签回，要仔细核对对方的签收情况，如有异常要立即处理。属于客户自提的，送货单上的经办人要注明客户自提字样。

  6．签收回来的送货单要及时交到财务。

六、订单总结工作

  1．时时跟进计划的进展情况。

  2．对于已经发货的订单要进行检查，对于已经完成的订单要给予标记。完成的订单要交财务存档。

  3．完整的完成每一个订单是计划工作的重要原则。对于订单未能完成的或返工或补件的要特别注意及时跟进尽快完成整个订单。