目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)的要求。

要求

按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。

内容

见检查项目

计划

每月不少于一次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺管理

1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、设备防护完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

3

关键装置及重点部位

设备设施运行良好，各安全保护装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，现场配电箱接地完好，通道无阻挡，标识清晰，周围无易燃物,电气线路无乱拉乱接现象。

查现场及记录

5

消防管理

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管维护保养良好。应急灯安装规范，能正常使用，安全疏散指示清晰。

查看现场

6

安全设施

各安全阀、压力表完好且均在检验期内。各联锁装置运行正常，且定期试验。防护栏、设备限位装置完好有效。抽风、除尘设备正常运行、使用良好。

查现场及记录

7

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

8

其它

现场物料摆放整齐、规范；职业健康和安全警示标识齐全；员工防护用品配备齐全并能正确使用劳动防护用品；特种作业人员持证上岗；危险化学品使用和储存场所现场通风，电气设备符合安全要求。

查看现场

问题点整改完成情况