产品外协外购程序管理办法

为规范订单生产外协加工和非板材料和配件的采购的管理，严肃计划管理，特制定本管理程序：

一、外协件管理流程：

1、 工程部：

销售计划正式实施后，工程部按照客户图纸要求，结合我公司生特点，对不能在本公司生产（或部分不能在本公司生产）的产品或零件，原则上是板厚在6mm以上厚板产品或零件，按照节约成本的方式委外加工（外协），由工程部按照销售计划数量和完成时间填写《产品外协任务单》（3联）和加工图纸、工艺一起交外协负责人。（工程部留存根联）

2、 外协采购：

外协负责人签收《产品外协任务单》和图纸后，填写外协户名称，发出时间和要求外协完成时间，按任务单要求发外加工。外协户签收后视为本外协任务开始执行。（留外协户红联），外协负责留任务单黄联并复印一份给生产主管，进行跟踪管理直至外协户送货检验为止。

属已有外协单价的产品（或零件）正常外发到我公司外协合作户加工，并负责跟综管理。属新客户或新产品（零件），要采用报价（2家合作户以上）比价方式定价，报公司财务审核同意确定外协合作户和价格后，再按照第2条的正常外协程序进行发外和管理。属临时单或急件可采用口头核价或先外发加工再议价方式处理。

3、 生产部：

生产主管根据生产计划和物料清单监督和协调整个生产外协进度和管理。

外协户在完成外协任务后凭我公司开出的任务单红联和客户送货单办理入库手续。仓库负责人在收货后8小时内通知公司质检员按照客户图纸（或我公司工程图纸和工艺）进行检验，属合格的直接贴合格标签入库，不合格的出具检验报告给仓库负责人，仓库负责开退货单并将检验报告一起交外协负责人由外协负责通知合作户返工。返工后再按正常程序进行检验入仓。

4、 外协加工数量应严格按照任务单数量送货。财务凭盖有入库的《外协任务单》和外协户送货单办理付款手续。

二、外购型材的采购流程：

1、非板材的材料采购（角铁、方通、圆管、方扁铁、槽钢等）按《物料清单》规格和数量要求，由生产部根据生产现场材料使用情况提出采购计划，填写《采购单》，采购单要求写清采购材料名称、规格、客户名称和机型，交采购统一采购。采购在实施采购前，必须询价和比价后报公司财务审核方可采购。临时的或急件可口头申请采购后补办手续。

2、螺丝、轴承、等标准产品用配件由仓库负责人根据库存情况和《物料清单》做采购计划（填写采购单）交由采购按采购程序进行采购（锁、风扇d等特殊材料由公司统一采购）。

3、采购回的材料和配件必须办理入仓手续，属型材需经检验员检验合格方可入库。

     以上程序从公布之日起开始试行。