不合格品控制程序

一.目的：

   控制不合格品，确保不合格品得到正确、有效的处理。

二.范围：

适用于本公司从进料、生产过程到出货，一系列生产活动过程。

三.职责：

品管部负责进料、生产过程及成品的不合格判定、标识。

采购负责对进料中不合格品的处理。

生产部门负责生产过程、成品不合格品处理。

四.工作内容：

1.不合格品判定：质检员依据检验规范进行检验，判定合格与否。

2.不合格品标识：不合格品必须用标识牌或标识卡进行有效的标识，以明确不合格品的品名、规格、数量、不良状况等。

3.不合格品的隔离：对已判定及标识之不合格品，由相关部门放入不合格区或红色框内，防止混杂。

4.不合格品的处理：

4.1.不合格品分类

4.1.1. 让步接收产品，经有关部门或客户分析后认为可以让步接收的产品。

4.1.2. 返工产品，通过一定的程序处理后可以达到规定要求的产品。

4.1.3. 报废产品，无法返工已完全丧失其功能的产品

4.2.不合格处理

4.2.1.进料检验判定的不合格品，由仓库根据规定的要求和处理方法对不合格品进行挑选使用，让步接收或退货处理。

4.2.2.生产过程中判定的不合格品，由生产车间根据规定的要求和处理方法对不合格品进行让步接收、返工或报废处理。

4.2.3.最终检验判定的不合格品，由生产部门会同品管部、工程部根据规定的要求和处理方法对不合格品进行让步接收、返工或报废处理。

4.2.4.当对不合格品返工后，必须按原检验规范重新检验.

4.2.5.当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可由业务部同顾客协商让步接收。或在让步产品交付时，将让步情况在产品本身或随行的资料、单据中注明。

4.2.6.对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（可能）不合格时，品管部需组织采取相应的纠正或预防措施，必要时由业务部与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。

4.2.7.所有不合格品的状况及处理必须由质检员记录在相应表格中，对于制程和最终产品重大品质问题应及时填写《制程/成品质量异常检验报告》，经品管主管审批后及时处理。

5.顾客退货的处理：业务部接到顾客退货产品时，则招集生产、品质、工程等部门对产品进行分析，并由品管部填写《客户退货检验表》提出处理意见，以满足顾客正当的要求。

5  表格

5.1  《制程/成品质量异常检验报告》

5.2  《客户退货检验表》